Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique pour l’exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique est responsable de protéger l’air, l’eau et les sols de l’Ontario et de coordonner les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le changement climatique. Pour ce faire, nous élaborons et mettons en oeuvre des textes législatifs, des politiques et des programmes à l’appui de la vision ministérielle d’un environnement sain pour un Ontario fort.
Sommaire - programme du ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
| 1101 | 22 681 500 $ | 22 682 500 $ | (1 000 $) | 22 634 884 $ | |
| 1109 | 48 780 400 $ | 71 030 200 $ | (22 249 800 $) | 53 744 239 $ | |
| 1110 | 61 991 100 $ | 63 419 800 $ | (1 428 700 $) | 66 510 441 $ | |
| 1111 | 223 800 200 $ | 186 760 900 $ | 37 039 300 $ | 185 418 988 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 357 253 200 $ | 343 893 400 $ | 13 359 800 $ | 328 308 552 $ | |
Crédits législatifs | 564 958 914 $ | 66 314 $ | 564 892 600 $ | 576 546 $ | |
Total du ministère - charges de fonctionnement | 922 212 114 $ | 343 959 714 $ | 578 252 400 $ | 328 885 098 $ | |
Redressement de consolidation - agence ontarienne des eaux | 185 305 600 $ | 179 084 500 $ | 6 221 100 $ | 164 397 831 $ | |
Redressement des charges de fonctionnement - reclassement lié au compte de réduction des gaz à effet de serre | 466 232 600 $ | - | 466 232 600 $ | - | |
Redressement du compte à fin désignée pour les charges de fonctionnement - reclassement lié au compte de réduction des gaz à effet de serre | (564 892 600 $) | - | (564 892 600 $) | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 008 857 714 $ | 523 044 214 $ | 485 813 500 $ | 493 282 929 $ | |
Actifs de fonctionnement | |||||
Crédits législatifs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Total du ministère - Actifs de fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Charges d’immobilisations | |||||
| 1111 | 6 755 000 $ | 2 623 000 $ | 4 132 000 $ | 2 051 057 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 6 755 000 $ | 2 623 000 $ | 4 132 000 $ | 2 051 057 $ | |
Crédits législatifs | 828 961 300 $ | 3 572 000 $ | 825 389 300 $ | 4 357 234 $ | |
Total du ministère - charges d’immobilisations | 835 716 300 $ | 6 195 000 $ | 829 521 300 $ | 6 408 291 $ | |
Redressement de consolidation - agence ontarienne des eaux | 2 974 700 $ | 3 115 200 $ | (140 500 $) | 2 924 702 $ | |
Redressement du compte à fin désignée pour les charges d’immobilisations - reclassement lié au compte de réduction des gaz à effet de serre | (824 270 000 $) | - | (824 270 000 $) | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 14 421 000 $ | 9 310 200 $ | 5 110 800 $ | 9 332 993 $ | |
Biens immobilisés | |||||
| 1111 | 14 712 700 $ | 4 555 000 $ | 10 157 700 $ | 1 361 103 $ | |
Total à voter - biens immobilisés | 14 712 700 $ | 4 555 000 $ | 10 157 700 $ | 1 361 103 $ | |
Crédits législatifs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Total du ministère - biens immobilisés | 14 713 700 $ | 4 555 000 $ | 10 158 700 $ | 1 361 103 $ | |
Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 023 278 714 $ | 532 354 414 $ | 490 924 300 $ | 502 615 922 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 342 959 714 $ | 328 885 098 $ |
| Budget supplémentaire des dépenses | ||
| Budget supplémentaire des dépenses 2016-2017 | 1 000 000 $ | - |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 343 959 714 $ | 328 885 098 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 1101
Ce crédit comprend le soutien global à la gestion des activités ministérielles, notamment par l’apport de leadership et de conseils stratégiques connexes à l’appui des priorités du ministère et du gouvernement.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Administration du ministère | 22 681 500 $ | 22 682 500 $ | (1 000 $) | 22 634 884 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 22 681 500 $ | 22 682 500 $ | (1 000 $) | 22 634 884 $ | |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
L | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 33 334 $ |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 82 635 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 22 746 514 $ | 22 747 514 $ | (1 000 $) | 22 717 519 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 1101-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 13 931 100 $ | ||
Avantages sociaux | 2 013 700 $ | ||
Transports et communications | 407 600 $ | ||
Services | 5 750 600 $ | ||
Fournitures et matériel | 612 500 $ | ||
Total partiel | 22 715 500 $ | ||
Moins : recouvrements | 34 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 22 681 500 $ | ||
Sous-postes : | |||
Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 1 934 900 $ | ||
Avantages sociaux | 286 000 $ | ||
Transports et communications | 70 000 $ | ||
Services | 134 300 $ | ||
Fournitures et matériel | 76 700 $ | 2 501 900 $ | |
Planification et contrôle financier | |||
Traitements et salaires | 6 015 700 $ | ||
Avantages sociaux | 872 400 $ | ||
Transports et communications | 225 500 $ | ||
Services | 4 597 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 351 000 $ | ||
Total partiel | 12 062 300 $ | ||
Moins : recouvrements | 34 000 $ | 12 028 300 $ | |
Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 1 298 700 $ | ||
Avantages sociaux | 186 200 $ | ||
Transports et communications | 16 500 $ | ||
Services | 74 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 28 700 $ | 1 604 100 $ | |
Communications | |||
Traitements et salaires | 4 681 800 $ | ||
Avantages sociaux | 669 100 $ | ||
Transports et communications | 95 600 $ | ||
Services | 457 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 156 100 $ | 6 059 600 $ | |
Services de vérification | |||
Services | 487 600 $ | 487 600 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 22 681 500 $ | ||
Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - programme d’administration du ministère | 22 746 514 $ |
Planification et analyses environnementales - crédit 1109
Ce crédit est responsable de la planification et des analyses requises pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’intégration des fonctions liées aux politiques et à la conception et l’exécution des programmes du ministère en vue de soutenir l’atteinte des priorités du ministère et du gouvernement.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste Plafonnement et échange comprennent des recouvrements de 466 232 600 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Planification et analyses environnementales | 28 191 300 $ | 40 380 600 $ | (12 189 300 $) | 31 545 626 $ |
2 | Conception et planification de la mise en œuvre des programmes | 20 588 100 $ | 30 649 600 $ | (10 061 500 $) | 22 198 613 $ |
3 | Plafonnement et échange | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Total à voter - charges de fonctionnement | 48 780 400 $ | 71 030 200 $ | (22 249 800 $) | 53 744 239 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 48 780 400 $ | 71 030 200 $ | (22 249 800 $) | 53 744 239 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 1109-1 | Planification et analyses environnementales | ||
Traitements et salaires | 15 845 000 $ | ||
Avantages sociaux | 2 283 000 $ | ||
Transports et communications | 531 800 $ | ||
Services | 5 336 400 $ | ||
Fournitures et matériel | 685 100 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Action en matière de changement climatique | 4 000 000 $ | ||
Total partiel | 28 681 300 $ | ||
Moins : recouvrements | 490 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 28 191 300 $ | ||
| 1109-2 | Conception et planification de la mise en œuvre des programmes | ||
Traitements et salaires | 15 500 400 $ | ||
Avantages sociaux | 2 235 600 $ | ||
Transports et communications | 1 201 200 $ | ||
Services | 250 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 1 200 800 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Planification et action en protection environnementale | 100 000 $ | ||
Participation des Autochtones et collaboration | 100 000 $ | 200 000 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 20 588 100 $ | ||
| 1109-3 | Plafonnement et échange | ||
Traitements et salaires | 12 699 300 $ | ||
Avantages sociaux | 2 494 000 $ | ||
Services | 14 674 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Fonds pour un Ontario vert | 375 000 000 $ | ||
Gouvernement et partenariats | 51 366 300 $ | ||
Véhicules électriques | 10 000 000 $ | 436 366 300 $ | |
Total partiel | 466 233 600 $ | ||
Moins : recouvrements | 466 232 600 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 1 000 $ | ||
Total (charges de fonctionnement) - Planification et analyses environnementales | 48 780 400 $ |
Sciences environnementales et information - crédit 1110
Ce crédit est responsable de la prestation de services scientifiques et de conseils techniques, y compris l’identification des polluants nouveaux et existants, l’élaboration de pratiques exemplaires novatrices, l’établissement de normes et d’orientations opérationnelles et la présentation de comptes rendus au public et aux intervenants à l’appui de la protection de l’environnement de l’Ontario.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sciences environnementales et information | 61 991 100 $ | 63 419 800 $ | (1 428 700 $) | 66 510 441 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 61 991 100 $ | 63 419 800 $ | (1 428 700 $) | 66 510 441 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 61 991 100 $ | 63 419 800 $ | (1 428 700 $) | 66 510 441 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 1110-1 | Sciences environnementales et information | ||
Traitements et salaires | 36 249 300 $ | ||
Avantages sociaux | 5 287 100 $ | ||
Transports et communications | 2 355 100 $ | ||
Services | 11 006 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 2 897 000 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Sciences de l’environnement et recherche technique | 3 491 600 $ | ||
Chaires de recherche en environnement | 450 000 $ | ||
Action en matière de changement climatique | 255 000 $ | 4 196 600 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 61 991 100 $ | ||
Total (charges de fonctionnement) - Sciences environnementales et information | 61 991 100 $ |
Protection de l’environnement - crédit 1111
Ce crédit est responsable de la protection de la qualité de l’air, de l’eau et des sols de l’Ontario par la gestion d’autorisations ministérielles, d’évaluations environnementales, de la délivrance de permis et des programmes de délivrance de licences, par l’exécution d’inspections, d’enquêtes et de mesures d’application de la loi et par des investissements dans des immobilisations à l’appui de la protection de l’environnement.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Autorisations environnementales | 24 849 800 $ | 24 849 800 $ | - | 24 805 700 $ |
2 | Conformité environnementale | 115 276 800 $ | 113 787 800 $ | 1 489 000 $ | 113 381 013 $ |
3 | Programmes environnementaux | 83 673 600 $ | 48 123 300 $ | 35 550 300 $ | 47 232 275 $ |
Total à voter - charges de fonctionnement | 223 800 200 $ | 186 760 900 $ | 37 039 300 $ | 185 418 988 $ | |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 300 $ | 1 300 $ | - | 493 911 $ |
Total - crédits législatifs | 1 300 $ | 1 300 $ | - | 493 911 $ | |
Total - charges de fonctionnement | 223 801 500 $ | 186 762 200 $ | 37 039 300 $ | 185 912 899 $ | |
4 | Immobilisations | 6 578 000 $ | 2 446 000 $ | 4 132 000 $ | 1 884 501 $ |
5 | Immobilisations – assainissement de l’environnement | 176 000 $ | 176 000 $ | - | 166 556 $ |
7 | Assainissement de l’environnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - charges d’immobilisations | 6 755 000 $ | 2 623 000 $ | 4 132 000 $ | 2 051 057 $ | |
L | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 4 691 300 $ | 3 572 000 $ | 1 119 300 $ | 4 357 234 $ |
Total - crédits législatifs | 4 691 300 $ | 3 572 000 $ | 1 119 300 $ | 4 357 234 $ | |
Total - charges d’immobilisations | 11 446 300 $ | 6 195 000 $ | 5 251 300 $ | 6 408 291 $ | |
6 | Actif d’immobilisations | 14 712 700 $ | 4 555 000 $ | 10 157 700 $ | 1 361 103 $ |
Total à voter - biens immobilisés | 14 712 700 $ | 4 555 000 $ | 10 157 700 $ | 1 361 103 $ | |
Total - biens immobilisés | 14 712 700 $ | 4 555 000 $ | 10 157 700 $ | 1 361 103 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||
| 1111-1 | Autorisations environnementales | ||
Traitements et salaires | 15 847 500 $ | ||
Avantages sociaux | 2 286 200 $ | ||
Transports et communications | 241 100 $ | ||
Services | 6 122 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 352 800 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 24 849 800 $ | ||
| 1111-2 | Conformité environnementale | ||
Traitements et salaires | 79 806 200 $ | ||
Avantages sociaux | 11 584 400 $ | ||
Transports et communications | 897 800 $ | ||
Services | 18 675 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 918 800 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau | 3 000 000 $ | ||
Gestion de l’eau potable pour les communautés autochtones | 393 800 $ | ||
Fonds ontarien de protection de l’environnement à l’échelle communautaire | 250 000 $ | 3 643 800 $ | |
Total partiel | 115 526 800 $ | ||
Moins : recouvrements | 250 000 $ | ||
Total à voter - charges de fonctionnement | 115 276 800 $ | ||
| 1111-3 | Programmes environnementaux | ||
Traitements et salaires | 6 133 000 $ | ||
Avantages sociaux | 858 700 $ | ||
Transports et communications | 657 200 $ | ||
Services | 21 628 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 1 065 800 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Analyses des émissions dans le cadre d’Air pur | 38 500 000 $ | ||
Protection des sources d’eau | 7 219 800 $ | ||
Grands Lacs | 6 360 400 $ | ||
Lac Simcoe | 1 250 000 $ | 53 330 200 $ | |
Total à voter - charges de fonctionnement | 83 673 600 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 300 $ | |
Total (charges de fonctionnement) - protection de l’environnement | 223 801 500 $ | ||
Charges d’immobilisations | |||
| 1111-4 | Immobilisations | ||
Autres opérations | |||
Investissements dans les immobilisations | 2 533 000 $ | ||
Projets d’infrastructure de grande envergure - paiements | 4 045 000 $ | 6 578 000 $ | |
Total à voter - charges d’immobilisations | 6 578 000 $ | ||
| 1111-5 | Immobilisations – assainissement de l’environnement | ||
Services | 176 000 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 176 000 $ | ||
| 1111-7 | Assainissement de l’environnement | ||
Services | 1 000 $ | ||
Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 4 691 300 $ | |
Total (charges d’immobilisations) - protection de l’environnement | 11 446 300 $ | ||
Biens immobilisés | |||
| 1111-6 | Actif d’immobilisations | ||
Immeubles – diversification des modes de financement et de l’approvisionnement | 9 509 700 $ | ||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 485 000 $ | ||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 468 000 $ | ||
Logiciels d’application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 3 000 000 $ | ||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 250 000 $ | ||
Total à voter - biens immobilisés | 14 712 700 $ | ||
Total (biens immobilisés) - protection de l’environnement | 14 712 700 $ |
Programme du Compte de réduction des gaz à effet de serre
Le Compte de réduction des gaz à effet de serre permet de rendre des comptes sur les sommes devant être consignées dans le Compte, y compris sur l’engagement d’investir les recettes du Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario dans des initiatives pouvant vraisemblablement réduire les émissions de gaz à effet de serre ou contribuer à leur réduction.
Sommaire - crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2016-2017 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | |||||
L | Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone | 564 892 600 $ | - | 564 892 600 $ | - |
Total - crédits législatifs | 564 892 600 $ | - | 564 892 600 $ | - | |
Total - charges de fonctionnement | 564 892 600 $ | - | 564 892 600 $ | - | |
Actifs de fonctionnement | |||||
L | Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Total - actis fde fonctionnement | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Charges d’immobilisations | |||||
L | Charges d’infrastructure, Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone | 824 270 000 $ | - | 824 270 000 $ | - |
Total - crédits législatifs | 824 270 000 $ | - | 824 270 000 $ | - | |
Total - charges d’immobilisations | 824 270 000 $ | - | 824 270 000 $ | - | |
Biens immobilisés | |||||
L | Actifs d’infrastructure, Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Total - crédits législatifs | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - | |
Total - biens immobilisés | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||
Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Transferts du Compte de réduction des gaz à effet de serre | 564 892 600 $ |
Total (charges de fonctionnement) - programme du Compte de réduction des gaz à effet de serre | 564 892 600 $ | |
Actifs de fonctionnement | ||
Crédits législatifs | ||
| Crédits législatifs | Dépôts et charges payées d’avance, Compte de réduction des gaz à effet de serre | 1 000 $ |
Total (Actifs de fonctionnement) - programme du Compte de réduction des gaz à effet de serre | 1 000 $ | |
Charges d’immobilisations | ||
Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Transferts du Compte de réduction des gaz à effet de serre | 824 270 000 $ |
Total (charges d’immobilisations) - programme du Compte de réduction des gaz à effet de serre | 824 270 000 $ | |
Biens immobilisés | ||
Crédits législatifs | ||
| Crédits législatifs | Investissements dans des immobilisations corporelles | 1 000 $ |
Total (biens immobilisés) - programme du Compte de réduction des gaz à effet de serre | 1 000 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.