Ministère des Richesses naturelles et des Forêts - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour l’exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le ministère supervise la gestion et la conservation des richesses naturelles de l’Ontario, notamment les forêts, les pêches, la faune, les parcs provinciaux et zones protégées de l’Ontario, les agrégats minéraux, les ressources pétrolières et les terres de la Couronne.
La vision du ministère est de promouvoir un environnement sain et naturellement divers qui rend possible le développement durable en Ontario et qui y contribue.
La mission du ministère est de gérer les richesses naturelles de la province de manière écologiquement viable afin que les générations futures puissent elles aussi en profiter et les utiliser.
Le ministère réalise sa vision et sa mission en diffusant les connaissances sur les richesses naturelles de l’Ontario, leur gestion et les possibilités d’en profiter, en renforçant la gestion de ces richesses pour en garantir l’intégrité écologique et la résilience et en élargissant les retombées économiques liées aux richesses naturelles par l’innovation et une gestion viable de celles-ci.
Sommaire - Programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 2101 | Programme d’administration du ministère | 41 673 900 $ | 40 126 300 $ | 1 547 600 $ | 39 726 275 $ |
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 325 686 400 $ | 326 845 200 $ | (1 158 800 $) | 332 657 881 $ |
| 2104 | Protection du public | 100 240 500 $ | 100 408 500 $ | (168 000 $) | 127 210 414 $ |
| 2105 | Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources | 29 118 200 $ | 29 387 700 $ | (269 500 $) | 30 384 378 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 496 719 000 $ | 496 767 700 $ | (48 700 $) | 529 978 948 $ | |
| Crédits législatifs | 5 167 014 $ | 5 167 014 $ | - | 161 792 $ | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 501 886 014 $ | 501 934 714 $ | (48 700 $) | 530 140 740 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Comptes à des fins particulières pour la protection du poisson et de la faune | 76 680 000 $ | 71 260 000 $ | 5 420 000 $ | 70 827 716 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - comptes à des fins particulières pour Parcs Ontario | 82 113 000 $ | 75 863 000 $ | 6 250 000 $ | 78 048 178 $ | |
| Redressement de consolidation - Agence de foresterie du parc Algonquin | 21 775 000 $ | 21 045 000 $ | 730 000 $ | 19 695 165 $ | |
| Redressement de consolidation - Fonds de reboisement | 65 167 000 $ | 63 211 300 $ | 1 955 700 $ | 54 704 812 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - Recouvrements en vertu de l’article 15 | - | - | - | 14 027 853 $ | |
| Redressement des charges de fonctionnement - reclassement lié au compte de réduction des gaz à effet de serre | 5 960 000 $ | - | 5 960 000 $ | - | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 753 581 014 $ | 733 314 014 $ | 20 267 000 $ | 767 444 464 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 1 603 000 $ | 1 000 $ | 1 602 000 $ | 917 600 $ |
| 2104 | Protection du public | 36 500 $ | 1 444 600 $ | (1 408 100 $) | 36 960 $ |
| 2105 | Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources | - | 100 000 $ | (100 000 $) | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 639 500 $ | 1 545 600 $ | 93 900 $ | 954 560 $ | |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 1 639 500 $ | 1 545 600 $ | 93 900 $ | 954 560 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 41 976 700 $ | 62 650 000 $ | (20 673 300 $) | 29 199 909 $ |
| 2104 | Protection du public | 7 985 000 $ | 5 187 500 $ | 2 797 500 $ | 4 834 826 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 49 961 700 $ | 67 837 500 $ | (17 875 800 $) | 34 034 735 $ | |
| Crédits législatifs | 20 676 500 $ | 18 015 000 $ | 2 661 500 $ | 15 947 295 $ | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 70 638 200 $ | 85 852 500 $ | (15 214 300 $) | 49 982 030 $ | |
| Redressement de consolidation - Agence de foresterie du parc Algonquin | 160 000 $ | 160 000 $ | - | 142 915 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 70 798 200 $ | 86 012 500 $ | (15 214 300 $) | 50 124 945 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 2103 | Programme de gestion des richesses naturelles | 34 938 100 $ | 29 221 000 $ | 5 717 100 $ | 31 358 860 $ |
| 2104 | Protection du public | 30 662 300 $ | 33 384 100 $ | (2 721 800 $) | 26 042 360 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 65 600 400 $ | 62 605 100 $ | 2 995 300 $ | 57 401 220 $ | |
| Total du ministère - biens immobilisés | 65 600 400 $ | 62 605 100 $ | 2 995 300 $ | 57 401 220 $ | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 824 379 214 $ | 819 326 514 $ | 5 052 700 $ | 817 569 409 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement | 2016-2017 Prévisions | 2015-2016 Chiffres réels |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 503 049 714 $ | 531 255 740 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions à d’autres ministères | (1 115 000 $) | (1 115 000 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 501 934 714 $ | 530 140 740 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 2101
Le programme d’administration offre aux secteurs d’activités son leadership en matière de gestion stratégique ainsi que des conseils, des avis juridiques, des services de communications et des services administratifs.
Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification opérationnelle, la gestion financière, le contrôle financier et la gestion des ressources humaines.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Administration du ministère | 41 673 900 $ | 40 126 300 $ | 1 547 600 $ | 39 726 275 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 41 673 900 $ | 40 126 300 $ | 1 547 600 $ | 39 726 275 $ | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | 47 841 $ | - | 49 301 $ |
| L | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | 16 173 $ | - | 16 667 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 65 014 $ | 65 014 $ | - | 65 968 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 41 738 914 $ | 40 191 314 $ | 1 547 600 $ | 39 792 243 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2101-1 | Administration du ministère | ||
Traitements et salaires | 22 623 100 $ | ||
Avantages sociaux | 6 539 500 $ | ||
Transports et communications | 1 000 000 $ | ||
Services | 14 839 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 644 200 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Programmes d’emploi des jeunes | 620 600 $ | ||
| Total partiel | 46 267 100 $ | ||
| Moins : recouvrements | 4 593 200 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 41 673 900 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureau principal | |||
Traitements et salaires | 4 099 500 $ | ||
Avantages sociaux | 483 300 $ | ||
Transports et communications | 281 700 $ | ||
Services | 622 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 147 200 $ | 5 634 400 $ | |
| Finances et administration | |||
Traitements et salaires | 3 700 000 $ | ||
Avantages sociaux | 451 700 $ | ||
Transports et communications | 196 600 $ | ||
Services | 8 383 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 92 100 $ | 12 824 200 $ | |
| Ressources humaines | |||
Traitements et salaires | 9 671 700 $ | ||
Avantages sociaux | 4 852 100 $ | ||
Transports et communications | 186 700 $ | ||
Services | 748 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 179 900 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Programmes d’emploi des jeunes | 620 600 $ | ||
Total partiel | 16 259 900 $ | ||
Moins : recouvrements | 4 593 200 $ | 11 666 700 $ | |
| Services de communication | |||
Traitements et salaires | 3 271 900 $ | ||
Avantages sociaux | 510 100 $ | ||
Transports et communications | 100 000 $ | ||
Services | 401 100 $ | ||
Fournitures et matériel | 100 000 $ | 4 383 100 $ | |
| Services juridiques | |||
Traitements et salaires | 150 000 $ | ||
Transports et communications | 135 000 $ | ||
Services | 3 962 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 65 000 $ | 4 312 200 $ | |
| Services de vérification | |||
Services | 443 200 $ | 443 200 $ | |
| Commission de l’escarpement du Niagara | |||
Traitements et salaires | 1 730 000 $ | ||
Avantages sociaux | 242 300 $ | ||
Transports et communications | 100 000 $ | ||
Services | 277 800 $ | ||
Fournitures et matériel | 60 000 $ | 2 410 100 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 41 673 900 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Crédits législatifs | |||
| Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 41 738 914 $ |
Programme de gestion des richesses naturelles - crédit 2103
Le Programme de gestion des richesses naturelles dirige et supervise la gestion des forêts, des terres de la Couronne, de l’eau, de l’énergie renouvelable et des ressources en agrégats et en pétrole de l’Ontario par l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration des lois, politiques, programmes, systèmes d’information et normes.
Le Programme s'attache à veiller à la vigueur et la viabilité de l’industrie forestière en Ontario et à favoriser un environnement d’affaires compétitif en faisant la promotion des emplois et des investissements dans le secteur forestier.
Le Programme dirige et supervise également la gestion des ressources fauniques et en poissons, des parcs et des zones protégées de l’Ontario, notamment la protection et la gestion des attractions naturelles, culturelles et récréatives importantes pour la province afin de promouvoir des écosystèmes sains et durables, de préserver la biodiversité et d’élargir les possibilités de loisirs de plein air.
De plus, le Programme dirige et supervise la gestion des biens d’infrastructure tels les installations piscicoles, des parcs, des terres de la Couronne, de l’eau et d’autres investissements dans l’infrastructure comme l’élaboration et l’application de l’information géographique et terrestre et l’infrastructure nécessaire pour partager cette information aux fins de l’exécution des programmes du ministère.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste Gestion des richesses naturelles comprennent des recouvrements de 5 580 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Note : Les recouvrements dans le cadre des charges de fonctionnement liées au poste Gestion durable des ressources comprennent des recouvrements de 380 000 $ du Compte de réduction des gaz à effet de serre, qui reposent sur les prévisions des revenus escomptés, sous réserve d’un solde suffisant du Compte de réduction des gaz à effet de serre.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Gestion durable des ressources | 316 095 100 $ | 316 304 800 $ | (209 700 $) | 323 023 820 $ |
| 2 | Parcs Ontario | 9 590 300 $ | 10 540 400 $ | (950 100 $) | 9 634 061 $ |
| 7 | Initiatives de réduction des gaz à effet de serre | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 325 686 400 $ | 326 845 200 $ | (1 158 800 $) | 332 657 881 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 5 091 000 $ | 5 091 000 $ | - | 95 824 $ |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 5 092 000 $ | 5 092 000 $ | - | 95 824 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 330 778 400 $ | 331 937 200 $ | (1 158 800 $) | 332 753 705 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 5 | Gestion des richesses naturelles — actif de fonctionnement | 1 603 000 $ | 1 000 $ | 1 602 000 $ | 917 600 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 603 000 $ | 1 000 $ | 1 602 000 $ | 917 600 $ | |
| Total - actifs de fonctionnement | 1 603 000 $ | 1 000 $ | 1 602 000 $ | 917 600 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 3 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles | 41 975 700 $ | 62 649 000 $ | (20 673 300 $) | 29 199 909 $ |
| 6 | Assainissement de l’environnement | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 41 976 700 $ | 62 650 000 $ | (20 673 300 $) | 29 199 909 $ | |
| L | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 16 314 500 $ | 12 725 000 $ | 3 589 500 $ | 12 852 903 $ |
| Total - crédits législatifs | 16 314 500 $ | 12 725 000 $ | 3 589 500 $ | 12 852 903 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 58 291 200 $ | 75 375 000 $ | (17 083 800 $) | 42 052 812 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 4 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles — biens immobilisés | 34 938 100 $ | 29 221 000 $ | 5 717 100 $ | 31 358 860 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 34 938 100 $ | 29 221 000 $ | 5 717 100 $ | 31 358 860 $ | |
| Total - biens immobilisés | 34 938 100 $ | 29 221 000 $ | 5 717 100 $ | 31 358 860 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat | Montat |
|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||||
| 2103-1 | Gestion durable des ressources | |||
Traitements et salaires | 176 887 900 $ | |||
Avantages sociaux | 27 527 900 $ | |||
Transports et communications | 13 232 700 $ | |||
Services | 145 667 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 10 255 200 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Intendance des espèces en péril en Ontario | 4 500 000 $ | |||
Centre de gestion des espèces envahissantes | 850 000 $ | |||
Institut de la fourrure | 40 000 $ | |||
Rentes et primes versées aux Indiens en vertu du Traité numéro 9 | 110 000 $ | |||
Politiques - intendance des ressources | 3 210 000 $ | |||
Programme Promotion du bois de l’Ontario | 923 200 $ | |||
Développement économique des communautés autochtones | 310 000 $ | |||
Attraction des investissements en bioéconomie | 8 400 000 $ | |||
| Soutien à l’exploitation de la région des lacs expérimentaux | 2 000 000 $ | |||
Services provinciaux - intendance des ressources | 280 000 $ | |||
Partenaires pour la prestation des programmes de reboisement des terres privées et en milieu urbain dans le Sud de l’Ontario | 4 745 000 $ | |||
CRGES – 50 millions d’arbres | 380 000 $ | |||
Paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités | 6 951 000 $ | |||
Impôts acquittés sur les biens-fonds provinciaux occupés par des locataires | 2 513 000 $ | |||
Subventions aux offices de protection de la nature - fonctionnement des programmes | 7 448 000 $ | |||
Programme du Grand Nord | 3 500 000 $ | |||
Mise en valeur des ressources des Premières nations | 935 000 $ | |||
Opérations régionales - intendance des ressources | 2 273 000 $ | |||
Protection du poisson et de la faune - intendance des ressources | 405 000 $ | 49 773 200 $ | ||
Total partiel | 423 344 100 $ | |||
Moins : recouvrements | 107 249 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 316 095 100 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Cartographie et information géographique | ||||
Traitements et salaires | 8 426 500 $ | |||
Avantages sociaux | 1 254 100 $ | |||
Transports et communications | 190 200 $ | |||
Services | 3 816 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 177 000 $ | |||
Total partiel | 13 864 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 5 700 000 $ | 8 164 000 $ | ||
| Politiques et planification | ||||
Traitements et salaires | 21 710 900 $ | |||
Avantages sociaux | 3 777 800 $ | |||
Transports et communications | 1 379 700 $ | |||
Services | 5 183 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 428 500 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Intendance des espèces en péril en Ontario | 4 500 000 $ | |||
Centre de gestion des espèces envahissantes | 850 000 $ | |||
Institut de la fourrure | 40 000 $ | |||
Rentes et primes versées aux Indiens en vertu du Traité numéro 9 | 110 000 $ | |||
Politiques - intendance des ressources | 3 210 000 $ | 8 710 000 $ | 41 190 200 $ | |
| Industrie forestière | ||||
Traitements et salaires | 8 720 200 $ | |||
Avantages sociaux | 1 219 400 $ | |||
Transports et communications | 1 607 000 $ | |||
Services | 47 812 500 $ | |||
Fournitures et matériel | 287 800 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Programme Promotion du bois de l’Ontario | 923 200 $ | |||
Développement économique des communautés autochtones | 310 000 $ | |||
Attraction des investissements en bioéconomie | 8 400 000 $ | 9 633 200 $ | 69 280 100 $ | |
| Services provinciaux - sciences et recherche | ||||
Traitements et salaires | 31 600 800 $ | |||
Avantages sociaux | 4 766 400 $ | |||
Transports et communications | 1 915 200 $ | |||
Services | 26 269 900 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 374 800 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Soutien à l’exploitation de la région des lacs expérimentaux | 2 000 000 $ | |||
Services provinciaux - intendance des ressources | 280 000 $ | 2 280 000 $ | ||
Total partiel | 69 207 100 $ | |||
Moins : recouvrements | 20 300 000 $ | 48 907 100 $ | ||
| Opérations régionales | ||||
Traitements et salaires | 66 752 700 $ | |||
Avantages sociaux | 10 663 400 $ | |||
Transports et communications | 4 767 600 $ | |||
Services | 20 434 300 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 831 900 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Partenaires pour la prestation des programmes de reboisement des terres privées et en milieu urbain dans le Sud de l’Ontario | 4 745 000 $ | |||
CRGES – 50 millions d’arbres | 380 000 $ | |||
Paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités | 6 951 000 $ | |||
Impôts acquittés sur les biens-fonds provinciaux occupés par des locataires | 2 513 000 $ | |||
Subventions aux offices de protection de la nature - fonctionnement des programmes | 7 448 000 $ | |||
Programme du Grand Nord | 3 500 000 $ | |||
Mise en valeur des ressources des Premières nations | 935 000 $ | |||
Opérations régionales - intendance des ressources | 2 273 000 $ | 28 745 000 $ | ||
Total partiel | 134 194 900 $ | |||
Moins : recouvrements | 4 569 000 $ | 129 625 900 $ | ||
| Fonds spéciaux pour la protection du poisson et de la faune | ||||
Traitements et salaires | 39 676 800 $ | |||
Avantages sociaux | 5 846 800 $ | |||
Transports et communications | 3 373 000 $ | |||
Services | 23 224 200 $ | |||
Fournitures et matériel | 4 155 200 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Protection du poisson et de la faune - intendance des ressources | 405 000 $ | |||
Total partiel | 76 681 000 $ | |||
Moins : recouvrements | 76 680 000 $ | 1 000 $ | ||
| Administration du programme | ||||
Services | 18 926 800 $ | 18 926 800 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 316 095 100 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
| Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 5 091 000 $ | ||
| 2103-2 | Parcs Ontario | |||
| Traitements et salaires | 40 524 600 $ | |||
| Avantages sociaux | 6 195 600 $ | |||
| Transports et communications | 1 424 800 $ | |||
| Services | 30 419 200 $ | |||
| Fournitures et matériel | 13 054 100 $ | |||
| Paiements de transfert | ||||
| Programme de bourses des partenaires de Parcs Ontario | 30 000 $ | |||
| Parcs Ontario - intendance des ressources | 55 000 $ | 85 000 $ | ||
| Total partiel | 91 703 300 $ | |||
| Moins : recouvrements | 82 113 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 9 590 300 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | ||
| 2103-7 | Initiatives de réduction des gaz à effet de serre | |||
Traitements et salaires | 389 800 $ | |||
Avantages sociaux | 55 400 $ | |||
Services | 653 500 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
CRGES – Projet relatif à la construction massive en bois | 4 482 300 $ | |||
| Total partiel | 5 581 000 $ | |||
| Moins : recouvrements | 5 580 000 $ | |||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 000 $ | |||
| Total (charges de fonctionnement) - programme de gestion des richesses naturelles | 330 778 400 $ | |||
| Actifs de fonctionnement | ||||
| 2103-5 | Gestion des richesses naturelles — actif de fonctionnement | |||
Dépôts et charges payées d’avance | 1 602 000 $ | |||
Inventaire détenu à des fins de revente | 2 000 $ | |||
| Total partiel | 1 604 000 $ | |||
| Moins : recouvrements | 1 000 $ | |||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 603 000 $ | |||
| Total (actifs de fonctionnement) - programme de gestion des richesses naturelles | 1 603 000 $ | |||
| Charges d’immobilisations | ||||
| 2103-3 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles | |||
Transports et communications | 1 245 500 $ | |||
Services | 33 918 400 $ | |||
Fournitures et matériel | 3 894 800 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Infrastructure des offices de protection de la nature | 5 000 000 $ | |||
Cession de biens immobiliers à une valeur inférieure à celle du marché | 1 000 $ | |||
Investissement dans l’infrastructure partagée | 520 000 $ | 5 521 000 $ | ||
| Total partiel | 44 579 700 $ | |||
| Moins : recouvrements | 2 604 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 41 975 700 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Services provinciaux - sciences et recherche | ||||
Transports et communications | 103 700 $ | |||
Services | 719 900 $ | |||
Fournitures et matériel | 2 405 900 $ | 3 229 500 $ | ||
| Opérations régionales | ||||
Transports et communications | 345 500 $ | |||
Services | 16 067 400 $ | |||
Fournitures et matériel | 863 800 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Infrastructure des offices de protection de la nature | 5 000 000 $ | |||
Total partiel | 22 276 700 $ | |||
Moins : recouvrements | 2 604 000 $ | 19 672 700 $ | ||
| Industrie forestière | ||||
Services | 155 900 $ | 155 900 $ | ||
| Infrastructure de soutien ministériel | ||||
Transports et communications | 744 200 $ | |||
Services | 6 443 600 $ | |||
Fournitures et matériel | 100 $ | |||
| Paiements de transfert | ||||
Cession de biens immobiliers à une valeur inférieure à celle du marché | 1 000 $ | 7 188 900 $ | ||
| Infrastructure de Parcs Ontario | ||||
Transports et communications | 52 100 $ | |||
Services | 10 531 600 $ | |||
Fournitures et matériel | 625 000 $ | |||
Paiements de transfert | ||||
Investissement dans l’infrastructure partagée | 520 000 $ | 11 728 700 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 41 975 700 $ | |||
| 2103-6 | Assainissement de l’environnement | |||
Services | 1 000 $ | |||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |||
| Crédits législatifs | ||||
Autres opérations | ||||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 16 314 500 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - programme de gestion des richesses naturelles | 58 291 200 $ | |||
| Biens immobilisés | ||||
| 2103-4 | Infrastructure pour la gestion des richesses naturelles — biens immobilisés | |||
Terrains | 1 000 $ | |||
Immeubles - traitements et salaires | 308 000 $ | |||
Immeubles - avantages sociaux | 43 000 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 8 736 200 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 7 050 000 $ | |||
Améliorations locatives | 3 573 100 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - traitements et salaires | 246 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - avantages sociaux | 34 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 11 999 800 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 915 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 2 032 000 $ | |||
| Total à voter - biens immobilisés | 34 938 100 $ | |||
| Sous-postes : | ||||
| Services provinciaux - sciences et recherche | ||||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 1 100 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 700 000 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 300 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 2 031 000 $ | 4 131 000 $ | ||
| Parcs Ontario | ||||
Terrains | 1 000 $ | |||
Immeubles - traitements et salaires | 308 000 $ | |||
Immeubles - avantages sociaux | 43 000 $ | |||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 7 136 200 $ | |||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 900 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - traitements et salaires | 246 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - avantages sociaux | 34 000 $ | |||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 5 857 800 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 $ | |||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 $ | 14 528 000 $ | ||
| Opérations régionales | ||||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 5 442 000 $ | 5 442 000 $ | ||
| Industrie forestière | ||||
Infrastructure des transports - coûts relatifs aux immobilisations | 6 150 000 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 194 000 $ | 6 344 000 $ | ||
| Infrastructure de soutien ministériel | ||||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 500 000 $ | |||
Améliorations locatives | 3 573 100 $ | |||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 420 000 $ | 4 493 100 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 34 938 100 $ | |||
| Total (biens immobilisés) - Programme de gestion des richesses naturelles | 34 938 100 $ |
Protection du public - crédit 2104
Le programme de protection du public administre le Programme de gestion des situations d’urgence du ministère dont le rôle est d’assurer la protection du public et des biens dans les circonstances suivantes : incendies de forêt; inondations; sécheresse; érosion; instabilité du sol et de l’assise rocheuse; prospection de pétrole brut et de gaz naturel (y compris l’entreposage souterrain de gaz naturel et d’hydrocarbures); situations d’urgence résultant de l’extraction de soluté salin; autres catastrophes survenant dans la province auxquelles il faut faire face.
Le programme assure également la planification et la prestation, directe et indirecte, des services de transport aériens non réguliers pour le compte du gouvernement de l’Ontario.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | Protection du public | 100 240 500 $ | 100 408 500 $ | (168 000 $) | 127 210 414 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 100 240 500 $ | 100 408 500 $ | (168 000 $) | 127 210 414 $ | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 10 000 $ | 10 000 $ | - | - |
| Total - crédits législatifs | 10 000 $ | 10 000 $ | - | - | |
| Total - charges de fonctionnement | 100 250 500 $ | 100 418 500 $ | (168 000 $) | 127 210 414 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| 3 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — actifs de fonctionnement | 36 500 $ | 1 444 600 $ | (1 408 100 $) | 36 960 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 36 500 $ | 1 444 600 $ | (1 408 100 $) | 36 960 $ | |
| Total - actifs de fonctionnement | 36 500 $ | 1 444 600 $ | (1 408 100 $) | 36 960 $ | |
| Charges d’immobilisations | |||||
| 5 | Infrastructure pour la sécurité publique et l’intervention en cas d’urgence | 7 985 000 $ | 5 187 500 $ | 2 797 500 $ | 4 834 826 $ |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 7 985 000 $ | 5 187 500 $ | 2 797 500 $ | 4 834 826 $ | |
| L | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 4 362 000 $ | 5 290 000 $ | (928 000 $) | 3 094 392 $ |
| Total - crédits législatifs | 4 362 000 $ | 5 290 000 $ | (928 000 $) | 3 094 392 $ | |
| Total - charges d’immobilisations | 12 347 000 $ | 10 477 500 $ | 1 869 500 $ | 7 929 218 $ | |
| Biens immobilisés | |||||
| 4 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — biens immobilisés | 30 662 300 $ | 33 384 100 $ | (2 721 800 $) | 26 042 360 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 30 662 300 $ | 33 384 100 $ | (2 721 800 $) | 26 042 360 $ | |
| Total - biens immobilisés | 30 662 300 $ | 33 384 100 $ | (2 721 800 $) | 26 042 360 $ |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat | Montat |
|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||
| 2104-1 | Protection du public | ||
Traitements et salaires | 63 496 100 $ | ||
Avantages sociaux | 9 405 400 $ | ||
Transports et communications | 5 529 500 $ | ||
Services | 56 300 900 $ | ||
Fournitures et matériel | 8 517 800 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Initiative ontarienne Collectivités Intelli-feu | 60 000 $ | ||
| Total partiel | 143 309 700 $ | ||
| Moins : recouvrements | 43 069 200 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 100 240 500 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Sécurité publique et intervention en cas d’urgence | |||
Traitements et salaires | 31 787 100 $ | ||
Avantages sociaux | 4 854 100 $ | ||
Transports et communications | 2 130 600 $ | ||
Services | 18 585 200 $ | ||
Fournitures et matériel | 5 085 300 $ | ||
Paiements de transfert | |||
Initiative ontarienne Collectivités Intelli-feu | 60 000 $ | ||
Total partiel | 62 502 300 $ | ||
Moins : recouvrements | 32 068 200 $ | 30 434 100 $ | |
| Lutte d’urgence contre les incendies | |||
Traitements et salaires | 31 709 000 $ | ||
Avantages sociaux | 4 551 300 $ | ||
Transports et communications | 3 398 900 $ | ||
Services | 37 715 700 $ | ||
Fournitures et matériel | 3 432 500 $ | ||
Total partiel | 80 807 400 $ | ||
Moins : recouvrements | 11 001 000 $ | 69 806 400 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 100 240 500 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 10 000 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - protection du public | 100 250 500 $ | ||
| Actifs de fonctionnement | |||
| 2104-3 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — actifs de fonctionnement | ||
Dépôts et charges payées d’avance | 36 500 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 36 500 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - protection du public | 36 500 $ | ||
| Charges d’immobilisations | |||
| 2104-5 | Infrastructure pour la sécurité publique et l’intervention en cas d’urgence | ||
Transports et communications | 2 403 000 $ | ||
Services | 2 210 000 $ | ||
Fournitures et matériel | 3 371 000 $ | ||
Autres opérations | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 7 985 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 4 362 000 $ | |
| Total (charges d’immobilisations) - protection du public | 12 347 000 $ | ||
| Biens immobilisés | |||
| 2104-4 | Sécurité publique et intervention en cas d’urgence — biens immobilisés | ||
Immeubles - traitements et salaires | 266 600 $ | ||
Immeubles - avantages sociaux | 35 200 $ | ||
Immeubles - coûts relatifs aux immobilisations | 25 559 900 $ | ||
Barrages et ouvrages d’art - coûts relatifs aux immobilisations | 355 000 $ | ||
Machines et équipement - coûts relatifs aux immobilisations | 710 000 $ | ||
Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 1 365 600 $ | ||
Avions - coûts relatifs aux immobilisations | 2 370 000 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 30 662 300 $ | ||
| Total (biens immobilisés) - protection du public | 30 662 300 $ |
Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources - crédit 2105
Le Groupement pour les terres et les ressources assure la prestation des programmes et offre son leadership pour l’élaboration et l’application de la technologie de l’information et de la gestion de l’information aux ministères qui sont ses clients, à savoir : Richesses naturelles et Forêts, Relations avec les Autochtones et Réconciliation, Environnement et Action en matière de changement climatique, Agriculture, Alimentation et Affaires rurales et Développement du Nord et des Mines. Il est chargé de mettre en place une infrastructure de technologie de l’information intégrée pour faciliter et rationaliser les activités du gouvernement grâce à la prestation électronique des services et d’améliorer les services publics grâce aux affaires électroniques et aux services gouvernementaux en direct.
Sommaire - crédit
| Poste No | Poste | Prévisions 2017-2018 | Prévisions 2017-2018 | Différence entre 2017-2018 et 2016-2017 | Chiffres réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | |||||
| 1 | ITI – Groupement pour les terres et les ressources | 29 118 200 $ | 29 387 700 $ | (269 500 $) | 30 384 378 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 29 118 200 $ | 29 387 700 $ | (269 500 $) | 30 384 378 $ | |
| Total - charges de fonctionnement | 29 118 200 $ | 29 387 700 $ | (269 500 $) | 30 384 378 $ | |
| Actifs de fonctionnement | |||||
| - | Groupement ITI pour les terres et les ressources | - | 100 000 $ | (100 000 $) | - |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | - | 100 000 $ | (100 000 $) | - | |
| Total - actifs de fonctionnement | - | 100 000 $ | (100 000 $) | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste No | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montat |
|---|---|---|
| Charges de fonctionnement | ||
| 2105-1 | ITI – Groupement pour les terres et les ressources | |
Traitements et salaires | 19 808 900 $ | |
Avantages sociaux | 2 972 400 $ | |
Transports et communications | 1 209 500 $ | |
Services | 57 386 100 $ | |
Fournitures et matériel | 604 800 $ | |
| Total partiel | 81 981 700 $ | |
| Moins : recouvrements | 52 863 500 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 29 118 200 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme ITI - Groupement pour les terres et les ressources | 29 118 200 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.