Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs - Budget des dépenses (2017-18)
Le Budget des dépenses 2017-2018 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour l’exercice commençant le 1er avril 2017.
Sommaire
Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) offre des programmes, services et produits essentiels aux ministères de l’ensemble de la fonction publique de l’Ontario (FPO) et au public. Les services sont gérés et exécutés par les quatre secteurs d’activités du MSGSC : ServiceOntario, Protection du consommateur de l’Ontario, Services communs de l’Ontario et Information, protection de la vie privée et Archives publiques.
Sommaire - programme du Ministère
| Crédit | Programme |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||||
| 1801 | Programme d’administration du ministère | 30 636 200 $ | 31 433 300 $ | (797 100 $) | 33 661 492 $ |
| 1809 | Information, protection de la vie privée et Archives publiques | 17 407 500 $ | 17 407 400 $ | 100 $ | 18 726 272 $ |
| 1811 | Services communs de l’Ontario | 214 338 700 $ | 210 276 800 $ | 4 061 900 $ | 203 866 605 $ |
| 1812 | Commission de révision de la publicité | 1 169 300 $ | 1 169 300 $ | - | 1 152 949 $ |
| 1814 | Programme ServiceOntario | 227 891 500 $ | 238 892 800 $ | (11 001 300 $) | 246 542 136 $ |
| 1816 | Services aux consommateurs | 16 969 800 $ | 17 036 700 $ | (66 900 $) | 19 350 276 $ |
| 1817 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 49 743 100 $ | 51 240 100 $ | (1 497 000 $) | 53 517 445 $ |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 558 156 100 $ | 567 456 400 $ | (9 300 300 $) | 576 817 175 $ | |
| Crédits législatifs | 18 868 014 $ | 18 868 014 $ | - | 11 864 051 $ | |
| Total du ministère - charges de fonctionnement | 577 024 114 $ | 586 324 414 $ | (9 300 300 $) | 588 681 226 $ | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 577 024 114 $ | 586 324 414 $ | (9 300 300 $) | 588 681 226 $ | |
Actifs de fonctionnement |
|||||
| 1811 | Services communs de l’Ontario | 1 000 $ | 2 663 800 $ | (2 662 800 $) | 2 605 520 $ |
| 1816 | Services aux consommateurs | 3 001 000 $ | 3 501 000 $ | (500 000 $) | - |
| 1817 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 1 914 500 $ | 1 914 500 $ | - | 1 862 389 $ |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 4 916 500 $ | 8 079 300 $ | (3 162 800 $) | 4 467 909 $ | |
| Total du ministère - actifs de fonctionnement | 4 916 500 $ | 8 079 300 $ | (3 162 800 $) | 4 467 909 $ | |
Charges d’immobilisations |
|||||
| 1801 | Programme d’administration du ministère | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 1809 | Information, protection de la vie privée et Archives publiques | 3 415 600 $ | 3 706 000 $ | (290 400 $) | 3 571 654 $ |
| 1811 | Services communs de l’Ontario | 2 000 $ | 2 000 $ | - | - |
| 1814 | Programme ServiceOntario | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | - | 2 738 329 $ |
| 1816 | Services aux consommateurs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 1817 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 3 000 $ | 3 000 $ | - | - |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 5 422 600 $ | 5 713 000 $ | (290 400 $) | 6 309 983 $ | |
| Crédits législatifs | 10 825 300 $ | 9 763 900 $ | 1 061 400 $ | 7 475 955 $ | |
| Total du ministère - charges d’immobilisations | 16 247 900 $ | 15 476 900 $ | 771 000 $ | 13 785 938 $ | |
Biens immobilisés |
|||||
| 1811 | Services communs de l’Ontario | 23 564 300 $ | 9 632 000 $ | 13 932 300 $ | - |
| 1814 | Programme ServiceOntario | 14 527 900 $ | 6 708 600 $ | 7 819 300 $ | 1 176 928 $ |
| 1816 | Services aux consommateurs | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
| 1817 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 7 872 600 $ | 6 389 000 $ | 1 483 600 $ | 2 681 112 $ |
| Total à voter - biens immobilisés | 45 965 800 $ | 22 730 600 $ | 23 235 200 $ | 3 858 040 $ | |
| Total du ministère - biens immobilisés | 45 965 800 $ | 22 730 600 $ | 23 235 200 $ | 3 858 040 $ | |
| Total du ministère - fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 593 272 014 $ | 601 801 314 $ | (8 529 300 $) | 602 467 164 $ | |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
| Charges de fonctionnement |
2016-2017 |
2015-2016 |
|---|---|---|
| Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
592 100 614 $ | 593 920 426 $ |
| Réorganisation gouvernementale | ||
| Transfert de fonctions à d’autres ministères | (5 776 200 $) | (5 239 200 $) |
| Total - charges de fonctionnement redressées | 586 324 414 $ | 588 681 226 $ |
Programme d’administration du ministère - crédit 1801
Le programme d’administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser des résultats conformes aux objectifs et priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion des finances et des ressources humaines, la coordination des initiatives de politiques et ministérielles et la gestion des locaux et des installations. Le programme fournit également des services juridiques et de communication, de planification et de surveillance des résultats. Il aide et soutient les programmes du ministère dans l’atteinte de leurs objectifs opérationnels et de développement organisationnel.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||
| 1801-1 | Administration du ministère | ||
| Traitements et salaires | 15 954 200 $ | ||
| Avantages sociaux | 1 981 200 $ | ||
| Transports et communications | 169 200 $ | ||
| Services | 62 273 200 $ | ||
| Fournitures et matériel | 258 400 $ | ||
| Total partiel | 80 636 200 $ | ||
| Moins : recouvrements | 50 000 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 30 636 200 $ | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureau principal | |||
| Traitements et salaires | 1 776 000 $ | ||
| Avantages sociaux | 218 400 $ | ||
| Transports et communications | 70 000 $ | ||
| Services | 469 100 $ | ||
| Fournitures et matériel | 22 700 $ | 2 556 200 $ | |
| Services financiers et administratifs | |||
| Traitements et salaires | 8 440 600 $ | ||
| Avantages sociaux | 1 128 100 $ | ||
| Transports et communications | 34 000 $ | ||
| Services | 52 944 600 $ | ||
| Fournitures et matériel | 149 600 $ | ||
| Total partiel | 62 696 900 $ | ||
| Moins : recouvrements | 50 000 000 $ | 12 696 900 $ | |
| Services juridiques | |||
| Traitements et salaires | 10 000 $ | ||
| Avantages sociaux | 2 000 $ | ||
| Transports et communications | 30 200 $ | ||
| Services | 6 619 700 $ | ||
| Fournitures et matériel | 17 100 $ | 6 679 000 $ | |
| Services de vérification | |||
| Services | 989 900 $ | 989 900 $ | |
| Services de communication | |||
| Traitements et salaires | 4 145 400 $ | ||
| Avantages sociaux | 406 100 $ | ||
| Transports et communications | 32 300 $ | ||
| Services | 994 600 $ | ||
| Fournitures et matériel | 67 100 $ | 5 645 500 $ | |
| Ressources humaines | |||
| Traitements et salaires | 1 582 200 $ | ||
| Avantages sociaux | 226 600 $ | ||
| Transports et communications | 2 700 $ | ||
| Services | 255 300 $ | ||
| Fournitures et matériel | 1 900 $ | 2 068 700 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 30 636 200 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 30 700 214 $ | ||
Charges d’immobilisations |
|||
| 1801-4 | Administration du ministère | ||
| Autres opérations | |||
| Perte due à l’aliénation des actifs | 1 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 1 000 $ | |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme d’administration du ministère | 2 000 $ | ||
Information, protection de la vie privée et Archives publiques - crédit 1809
Information, protection de la vie privée et Archives publiques fournit de l’orientation et des politiques gouvernementales sur les bonnes pratiques liées à la gestion des documents et de l’information, à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée. Elle collecte, préserve et promeut la mémoire documentaire de la province pour les générations actuelles et futures, et en facilite l’accès.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
| 1809-7 | Information, protection de la vie privée et Archives publiques | |
| Traitements et salaires | 8 973 000 $ | |
| Avantages sociaux | 1 202 100 $ | |
| Transports et communications | 419 800 $ | |
| Services | 13 998 200 $ | |
| Fournitures et matériel | 268 700 $ | |
| Paiements de transfert | ||
| Subventions à l’appui des Archives publiques de l’Ontario | 45 700 $ | |
| Total partiel | 24 907 500 $ | |
| Moins : recouvrements | 7 500 000 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 17 407 500 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Information, protection de la vie privée et Archives publiques | 17 407 500 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
| 1809-8 | Information, protection de la vie privée et Archives publiques | |
| Services | 3 415 600 $ | |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 3 415 600 $ | |
| Total (charges d’immobilisations) - Information, protection de la vie privée et Archives publiques | 3 415 600 $ | |
Services communs de l’Ontario - crédit 1811
Les Services communs de l’Ontario offrent aux ministères et aux fonctionnaires un éventail de services administratifs touchant l’approvisionnement, les finances, les ressources humaines, la paie et les avantages sociaux ainsi que des services opérationnels de la FPO. Ils soutiennent également la transformation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur parapublic.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant |
|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||
| 1811-5 | Services communs de l’Ontario | ||
| Traitements et salaires | 131 505 900 $ | ||
| Avantages sociaux | 19 871 600 $ | ||
| Transports et communications | 8 231 900 $ | ||
| Services | 56 566 100 $ | ||
| Fournitures et matériel | 3 108 100 $ | ||
| Paiements de transfert | |||
| Programmes d’emplois pour étudiants | 1 000 $ | ||
| Projets liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à l’innovation dans le secteur parapublic | 14 562 300 $ | 14 563 300 $ | |
| Autres opérations | |||
| Autres opérations - autre | 1 883 600 $ | ||
| Emplois d’été | 10 019 100 $ | 11 902 700 $ | |
| Total partiel | 245 749 600 $ | ||
| Moins : recouvrements | 31 411 900 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 214 337 700 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Loi sur les actions contre la Couronne | 13 500 000 $ | |
| 1811-27 | Services centralisés de la FPO – Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail | ||
| Services | 58 001 000 $ | ||
| Moins : recouvrements | 58 000 000 $ | ||
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (charges de fonctionnement) - Services communs de l’Ontario | 227 838 700 $ | ||
Actifs de fonctionnement |
|||
| 1811-6 | Services communs de l’Ontario | ||
| Dépôts et charges payées d’avance | 1 000 $ | ||
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||
| Total (actifs de fonctionnement) - Services communs de l’Ontario | 1 000 $ | ||
Charges d’immobilisations |
|||
| 1811-12 | Services communs de l’Ontario | ||
| Autres opérations | |||
| Perte due à l’aliénation des actifs | 2 000 $ | ||
| Total à voter - charges d’immobilisations | 2 000 $ | ||
| Crédits législatifs | |||
| Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Amortissement - Services communs de l’Ontario, Loi sur l’administration financière | 6 495 200 $ | |
| Moins : recouvrements | 2 059 200 $ | ||
| Total (charges d’immobilisations) - Services communs de l’Ontario | 4 438 000 $ | ||
Biens immobilisés |
|||
| 1811-14 | Services communs de l’Ontario | ||
| Logiciels d’application de gestion - Traitements et salaires | 1 318 400 $ | ||
| Logiciels d’application de gestion - Avantages sociaux | 192 600 $ | ||
| Logiciels d’application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 22 053 300 $ | ||
| Total à voter - biens immobilisés | 23 564 300 $ | ||
| Total (Biens immobilisés) - Services communs de l’Ontario | 23 564 300 $ | ||
Commission de révision de la publicité - crédit 1812
La Commission de révision de la publicité est désignée comme un service central obligatoire pour l’achat de publicité, les relations avec le public et les médias et les services de communications créatives au nom de la FPO. Cela garantit que les ministères et les organismes gouvernementaux acquièrent ces services de manière équitable, ouverte, transparente et accessible aux fournisseurs qualifiés.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
| 1812-4 | Commission de révision de la publicité | |
| Traitements et salaires | 506 200 $ | |
| Avantages sociaux | 45 100 $ | |
| Transports et communications | 15 000 $ | |
| Services | 583 900 $ | |
| Fournitures et matériel | 19 100 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 1 169 300 $ | |
| Total (charges de fonctionnement) - Commission de révision de la publicité | 1 169 300 $ | |
Programme ServiceOntario - crédit 1814
ServiceOntario est pour les particuliers et les entreprises la voie d’accès aux services du gouvernement – carte Santé, conducteur et véhicule, permis d’activités de plein air (pêche et chasse), événements de la vie, enregistrement des biens fonciers et mobiliers personnels, service aux entreprises, information et réception des demandes.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
| 1814-1 | ServiceOntario | |
| Traitements et salaires | 117 167 800 $ | |
| Avantages sociaux | 18 296 700 $ | |
| Transports et communications | 13 354 700 $ | |
| Services | 84 084 100 $ | |
| Fournitures et matériel | 12 460 500 $ | |
| Total partiel | 245 363 800 $ | |
| Moins : recouvrements | 17 472 300 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 227 891 500 $ | |
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Demandes d’indemnisation adressées à la Caisse d’assurance des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers | 5 001 000 $ |
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 301 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Programme ServiceOntario | 233 193 500 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
| 1814-2 | ServiceOntario | |
| Services | 1 999 000 $ | |
| Autres opérations | ||
| Perte due à l’aliénation des actifs | 1 000 $ | |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 2 000 000 $ | |
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Amortissement - Loi sur l’administration financière | 5 810 400 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Programme ServiceOntario | 7 810 400 $ | |
Biens immobilisés |
||
| 1814-3 | ServiceOntario | |
| Logiciels d’application de gestion - Traitements et salaires | 597 900 $ | |
| Logiciels d’application de gestion - Avantages sociaux | 1 000 $ | |
| Logiciels d’application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 13 931 000 $ | |
| Total partiel | 14 529 900 $ | |
| Moins : recouvrements | 2 000 $ | |
| Total à voter - biens immobilisés | 14 527 900 $ | |
| Total (Biens immobilisés) - Programme ServiceOntario | 14 527 900 $ | |
Services aux consommateurs - crédit 1816
En tant qu'autorité de réglementation moderne, Protection du consommateur de l’Ontario (PCO) fournit des services directement et indirectement par l’entremise d’autorités administratives indépendantes dans les domaines de la protection des consommateurs, de la sécurité du public et du droit des entreprises. PCO mène la voie vers un marché équitable, protégé et bien informé par des mesures d’éducation, des partenariats, la législation et l’application de la loi.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
| 1816-1 | Services aux consommateurs | |
| Traitements et salaires | 10 919 900 $ | |
| Avantages sociaux | 1 361 100 $ | |
| Transports et communications | 483 700 $ | |
| Services | 3 507 800 $ | |
| Fournitures et matériel | 172 300 $ | |
| Paiements de transfert | ||
| Subventions pour les Services aux consommateurs | 525 000 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 16 969 800 $ | |
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 2 000 $ |
| Total (charges de fonctionnement) - Services aux consommateurs | 16 971 800 $ | |
Actifs de fonctionnement |
||
| 1816-3 | Services aux consommateurs | |
| Dépôts et charges payées d’avance | 1 000 $ | |
| Prêts et investissements | ||
| Actif de fonctionnement – Prêts et investissements | 3 000 000 $ | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 3 001 000 $ | |
| Total (actifs de fonctionnement) - Services aux consommateurs | 3 001 000 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
| 1816-4 | Services aux consommateurs | |
| Autres opérations | 1 000 $ | |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 1 000 $ | |
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l’administration financière | 1 000 $ |
| Total (charges d’immobilisations) - Services aux consommateurs | 2 000 $ | |
Biens immobilisés |
||
| 1816-6 | Services aux consommateurs | |
| Parc automobile et flotte de bateaux - coûts relatifs aux immobilisations | 1 000 $ | |
| Total à voter - biens immobilisés | 1 000 $ | |
| Total (Biens immobilisés) - Services aux consommateurs | 1 000 $ | |
Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux - crédit 1817
Le Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux (GISC) fournit des conseils stratégiques et des solutions technologiques rentables à certains ministères (Développement économique et Croissance, Énergie, Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, Infrastructure, Commerce international, Recherche, Innovation et Sciences, Affaires des personnes âgées) et à la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario.
Le GISC soutient et met en œuvre la technologie de l’information dont les ministères et organismes qu’il appuie ont besoin pour réaliser, moderniser et transformer leurs activités.
Sommaire - crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
| Crédit-poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant |
|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
||
| 1817-1 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | |
| Traitements et salaires | 24 723 100 $ | |
| Avantages sociaux | 3 292 600 $ | |
| Transports et communications | 108 000 $ | |
| Services | 78 321 900 $ | |
| Fournitures et matériel | 22 600 $ | |
| Total partiel | 106 468 200 $ | |
| Moins : recouvrements | 56 725 100 $ | |
| Total à voter - charges de fonctionnement | 49 743 100 $ | |
| Total (charges de fonctionnement)- groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 49 743 100 $ | |
Actifs de fonctionnement |
||
| 1817-7 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | |
| Dépôts et charges payées d’avance | 1 914 500 $ | |
| Total à voter - actifs de fonctionnement | 1 914 500 $ | |
| Total (actifs de fonctionnement)- groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 1 914 500 $ | |
Charges d’immobilisations |
||
| 1817-3 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | |
| Services | 2 000 $ | |
| Autres opérations | 1 000 $ | |
| Total à voter - charges d’immobilisations | 3 000 $ | |
| Crédits législatifs | ||
| Autres opérations | ||
| Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l’administration financière | 798 100 $ |
| Moins : recouvrements | 221 200 $ | |
| Total (charges d’immobilisations)- groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 579 900 $ | |
Biens immobilisés |
||
| 1817-6 | Groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | |
| Logiciels d’application de gestion - Traitements et salaires | 1 948 200 $ | |
| Logiciels d’application de gestion - Avantages sociaux | 272 800 $ | |
| Logiciels d’application de gestion - coûts relatifs aux immobilisations | 5 651 600 $ | |
| Total à voter - biens immobilisés | 7 872 600 $ | |
| Total (Biens immobilisés)- groupement pour l’intégration des services gouvernementaux | 7 872 600 $ | |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique total - charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.